Urk leeft | Afwijking | ||||
Subprogramma | Product | lasten | baten | V/N | Toelichting afwijking > € 30.000 |
|---|---|---|---|---|---|
Ruimte | Adresaanduiding en opmeten | -6.336 | V | ||
Onderhoud wegen, straten & pleinen | -222.816 | 181.434 | V | Aan de lastenzijde € 30.000 mindere doorbelasting loonkosten. Op het IBOR verhardingen budget een nadeel van € 24.000. Op kapitaallasten, inclusief stelpost, een onderschrijding van € 203.000, vanwege op 1 januari nog niet volledig uitgevoerde investeringswerken, met name bovenwijkse voorzieningen Zeeheldenwijk. Hiertegenover staat ook een lagere bijdrage uit de kapitaallastenreserve. Verder aan de batenzijde een vvoordeel, hoofdzakelijk wegens leges instemmingsbesluiten (€ 17.000) | |
Openbare verlichting | 2.047 | -30.120 | V | Betreft een voordeel uit verhaalde schade | |
Straatvegen | 6.402 | -1.333 | N | ||
Gladheidsbestrijding | 30.376 | N | Bijdrage provincie wegens strooien hoofdrijbanen en fietspaden € 25.000. Extra reperatie en onderhoud strooimiddelen € 5.000 | ||
Waterlossingen en sloten | -54.342 | V | Aan de lastenzijde € 34.000 mindere doorbelasting loonkosten. Minder dan geraamde kosten schouw en maaien € 16.000 en minder op diverse goederen en diensten € 4.000 | ||
Openbaar Groen | 146.421 | -61.951 | N | Aan de lastenzijde incidentele vrijval loonkosten vacature € 41.000. Overschrijding op uitbestede diensten wegens onderhoud € 243.000. Niet toegevoegde reservering bij 2e tussenrapportage € 58.000. | |
Begraafplaatsen | 35.411 | -41.758 | V | De kosten waren hoger vooral door voorbereidingskosten uitbreiding De Vormt (€ 43.000). De opbrengst begraafrechten was € 109.000 hoger dan geraamd. Hierdoor was het niet nodig de geraamde bijdrage uit de reserve begraafplaatsen van € 67.000 te realiseren. | |
Kunstwerken | -18.992 | V | |||
Verkeersregelingen | -67.751 | 6.830 | V | Op de post realisatie duurzame goederen was een raming opgenomen van bijna € 85.000. Om voldoende inzet te kunnen bieden voor verkeersvraagstukken binnen de belangrijke gebiedsontwikkelingen (Zeeheldenwijk en Port of Urk) en als gevolg van personeelsmutaties kon in 2021 geen uitvoering aan dit budget worden gegeven, zodat er sprake is van een onderschrijding van € 62.000. | |
Riolering en gemalen | 113.831 | -25.184 | N | Bij het onderdeel riolering en gemalen verlopen de baten en lasten jaarlijks budgettair neutraal. Indien er in een jaar sprake is van een overschot of tekort dan wordt dit verrekend met de spaarvoorziening riolering. In 2021 was sprake van een overschot. Het geraamde overschot bedroeg ruim € 638.000. Het werkelijke overschot was ruim € 204.000 hoger en kwam uit op een bedrag van ruim € 842.000 | |
Verkeer&Vervoer (lucht-geluid) | -680 | V | |||
Milieu | Gemeentereiniging | 2.933 | -3.391 | V | Bij het onderdeel Gemeentereiniging verlopen de baten en lasten jaarlijks budgettair neutraal. Indien er in een jaar sprake is van een overschot of tekort dan wordt dit verrekend met de reserve afvalverwijdering en -verwerking. In 2021 was sprake van een overschot. Dit overschot bedroeg circa € 51.000 en is toegevoegd aan de reserve. |
Ongediertebestrijding | -896 | V | |||
Milieutoezicht | -295.501 | 147.829 | V | In 2021 werd een bijdrage van € 150.000 ontvangen van het Rijk voor het ondersteunen van burgers op Urk bij het besparen van energie in de woning. Deze regeling heeft een looptijd tot 31 juli 2022. In 2021 zijn er nog geen gelden uitgegeven op deze regeling. Het geld is beschikbaar voor uitvoering in 2022. We zijn hiervoor een verplichting aangegaan, waarbij het NMFF uitvoert en aan het einde een factuur stuurt voor genoemd bedrag van 150.000 euro. | |
Veiligheid | Gemeentelijke Brandweer | 151.990 | -156.718 | V | Aan lastenzijde voorbereidingskosten nieuwe kazerne, tegenover bijdrage uit brandweerreserve. Verder klein voordeel op overige goederen en diensten € 4.000 |
Rampenbestrijding | -9.893 | V | |||
Bescherming van dieren | -23.644 | V | |||
Ov.beschermende maatregelen | 42.087 | 3.739 | N | Overschrijding op uitbestede werkzaamheden wegens veiligheids- en handhavingsmaatregelen, o.a. cameratoezicht € 37.000. Verder voordeel op bijdrage regiovoorzieningen € 7.000 | |
Recreatie en Cultuur | Museum | -27.750 | 8.052 | V | |
Monumenten | -8.880 | V | |||
Volksfeesten | 4.318 | N | |||
Strand onderhoud en voorzieningen | 27.092 | N | |||
Overige sociaal-culturele voorz. | -88.784 | 14.940 | V | Compensatiegelden voor de cultuursector. Wordt via de Reserve SD ingezet voor de cultuursector in 2022 | |
Maatschappelijke- en Sportvoorziening | Speeltuinen en weiden | -47.539 | 1.124 | V | Vrijval stelpost € 60.000 tegenover overschrijding op uitbestede werkzaamheden € 12.000 |
Bibliotheek | 11.976 | -6.551 | N | ||
Sportvelden | 6.240 | -4.087 | N | ||
Zwembad | 27.385 | -28.087 | V | ||
Gymnastiekgebouwen en sportz. | -21.776 | 7.396 | V | ||
Sport overige voorzieningen | 5.234 | 19.722 | N | ||
Kunst overige voorzieningen | -12.036 | 13.200 | N | ||
