Urk verbindt | Afwijking | ||||
Subprogramma | Product | lasten | baten | V/N | Toelichting afwijking > € 30.000 |
|---|---|---|---|---|---|
Publieke dienstvelening | Bevolking en Burgelijke Stand | -23.495 | -4.425 | V | |
Verkiezingen | 5.788 | N | |||
Voorlichting | 6.715 | 1 | N | ||
Representatie | -8.260 | 4.846 | V | ||
Bestuur en Organisatie | Raad en raadscommissies | -13 | -7.346 | V | |
College Burgemeester en Weth. | 48.690 | -109.728 | V | Op basis van berekeningen van Raet wordt elk jaar een actuele situatie in kaart gebracht van de voorziening Wet APPA. Op basis hiervan kan nu in 2021een bedrag van € 54.900 vrijvallen in het resultaat | |
Apparaatskosten | -35.468 | -33.500 | V | Diverse oorzaken: Opleidingskosten € 33.300 nadelig, vergoedingen aan personeel € 44.700 voordelig ivm minder reiskosten door het thuiswerken. Kosten advies deskundigen € 37.400, nadelig ivm diverse coachingstrajecten en loopbaantrajecten. Totale loonkosten personeel € 55.500 nadelig ivm eenmalige uitkering over 2021. Inhuur externen € 158.700, voordelig. | |
Besteedbare projecturen | 31.030 | N | In het jaar 2021 zijn er minder uren besteed aan de diverse projecten dan vooraf was geraamd. Dit betekent een incidenteel nadeel van € 31.000. | ||
Ondernemingsraad | 10.587 | N | |||
Uitv.alg.wet bestuursrecht | 773 | N | |||
Bouwkunde gem.gebouwen | 16.028 | N | |||
Automatisering (overhead) | -193.840 | 5.729 | V | Een aantal projecten is in 2021 nog niet volledig uitgevoerd ivm het chip tekort probleem en door de tijdsplanning van de diverse ICT projecten. | |
Huisv Singel (overhead) | 21.856 | 1.233 | N | ||
Huisv Noorderzand (overhead) | -5.030 | 25.071 | N | ||
Burg.Schipperkade (overhead) | -2.120 | 7.616 | N | ||
Tractie 2 (overhead) | 0 | N | |||
Rentekosten (treasery) | 113.329 | N | De rentekosten waren € 379.000 lager dan geraamd in de primaire begroting. In de tussentijdse rapportages 2021 werd van dit voordeel reeds € 347.000 ten gunste van het saldo gebracht, zodat in de jaarrekening aanvullend een voordeel van € 32.000 blijkt. Per saldo werd (na wijziging van de begroting) € 113.000 minder doorbelast aan de diverse begrotingsonderdelen, zodat op deze kostenplaats rente een nadeel ter grootte van dit bedrag resteert. | ||
Financiering | Geldleningen UG > 1 jaar | 170 | N | ||
Algemene dekking | Uitkering Gemeentefonds | -82.616 | -68.427 | V | Stelpost prijsmutatie/inflatie € 59.800, voordelig is niet ingezet in 2021; De nog te verwachten corona compensatie € 54.600 (nadeel) is in 2021 niet ontvangen; De algemene uitkering is hoger uitgevallen (€ 123.000) in 2021. |
Overige baten en lasten | -395.515 | 91.009 | V | Stelpost onvoorziene uitgaven € 392.400, voordelig is in 2021 niet ingezet en de btw van de rioolinvesteringen is in werkelijkheid lager uitgevallen € 92.000, nadelig. | |
Uitvoering wet WOZ | 2.118 | N | |||
Onroerende Zaakbelastingen | -1.807 | 13.290 | N | ||
Hondenbelasting | -79 | -1.154 | V | ||
Toeristenbelasting | -27 | -28.338 | V | ||
Precariobelasting | -27 | V | |||
Heffing & Invordering | 21.396 | 12.320 | N | ||
Reservemutaties programma 10 | 696.577 | -696.577 | |||
